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2021-07-18 01:32 出处:欧普曼云计算 人气: 评论(0

在这篇博文中,我想强调我在两个项目中遇到的一个痛点,与巴西税收监管有关。这两个客户都在全球开展业务,巴西是其支持的国家之一。

由于巴西的财务和税务法规特别复杂,本博客旨在帮助您了解Nota会计对巴西不同法律实体之间公司间库存在途流动的影响。这篇博文不涉及增值税功能;它只涉及在巴西境内公司代码之间为公司间在途库存签发Nota会计。

在途库存和跨公司代码实际成本计算允许全球供应链内的成本透明,以及包括公司间利润在内的盈利能力分析。为了实现这一点,该解决方案要求在集团内所有国家(包括巴西)实施在途库存和实际成本计算。

目前,巴西国家本地化仅作为标准SAP解决方案支持公司内库存转移。对于公司间在途库存-出口,我们有一个解决办法,见附注2453291(跨公司,又称巴西公司间转帐)。对于巴西境内的公司间库存,我提议进行以下开发,这是与我们的一位客户一起完成和测试的。请注意,这不是一个SAP标准解决方案。

如前所述,SAP note 2453291(跨公司,又称巴西公司间转账)描述了一个常规公司间解决方案,您可以将销售配置为另一个国家(出口)的公司代码,但用于巴西不同法律实体之间的销售,没有标准解决方案或解决方法。下面介绍一种您可能会觉得有用的方法。我在参与的项目中使用了这种方法,并接受了解决方案。

唯一符合巴西法律规定的物流运输类型,见注123124 LSA BR:5th v。SAP巴西本地化定制巴西运输类型打破了供应链可见性,这将使公司间利润计算,请参阅博客Stock Transfer Brazil.

两种方案之间的主要区别:

对于在巴西境外有库存的公司间,淘客论坛,在公司间结算期间,只需要一个Nota会计对于在巴西境内有库存的内部公司,在创建内部公司账单时需要一个Nota会计,GR(MIGO)需要第二个Nota会计。因为发送和接收公司代码都位于巴西,所以需要两个Nota-financial。

在本例中,对于不同法人实体之间的公司间在途库存,我使用了以下场景:

接收方的在途库存:物料的价值和数量应列示在接收工厂中,多线云主机,云服务器租用,同时过境。因此,材料的发货从发送工厂直接进入接收工厂的在途库存。卡车一到达收货工厂,物料价值和数量就可以转移到收货方的自由库存中。

使用了以下移动类型:

683用于发货(带出库参考),它自动触发收货公司代码(冻结库存)中的收货(107)过账。

109移动类型与实际库存移动不对应。它只改变库存状态,从阻塞状态变为准备使用的库存状态。在我们的开发中,109将被一个Z*运动类型所取代,该运动类型是以109为参考创建的。以下两种情况下,我们将有:

公司间转移与巴西境外在途库存,外汇返现,将使用移动类型109巴西境内有在途库存的公司间转账,将使用ZZ9移动类型

场景如下:

对于巴西境内有在途库存的公司间转账,我将不详细介绍公司间账单的Nota财务–MIRO,因为它包含在上述解决方法中(与公司间转让(巴西境外在途库存)见附注2453291巴西跨公司(又名公司间)转让。我将详细介绍Nota financial for the good receipt–MIGO,它不在标准范围内,需要增强。

前提条件:

所有这些都需要能够区分两种情况,高防云服务器,即巴西境外的库存和巴西境内的库存。

对于巴西境内的库存,以下流程将产生:

在您通过MIGO交易过账良好收据的那一刻,您需要注册入站eNota会计并在不过账的情况下计算税款。此条件保持对有效采购订单和税码应用的相同价格。

获取此值的前提条件是价格条件(取决于您使用的价格条件)和新的移动类型ZZ9。

在MIGO交易中,使用事件"收货"和移动"ZZ9"。在MIGO中完成所有数据且用户访问Nota财政时,应触发增强。

要支持此系统缺口,必须创建一个逻辑,使用PO数据读取信息,并将税务信息移动到eNota财政。eNota会计必须使用基于采购订单和税务代码的信息,包括税法。

为了支持新方案,必须忽略下面的消息。

此外,还需要开发一个新的ABAP类。在我们的例子中,我们定义了类ZCL\u MM\u BR\u SITAXES来支持来自采购订单的税收信息。

系统必须使用定义税收价值的相同增强功能来定义税收法律。

方法获取税收表格(ZCL\u MM\u BR\u SITAXES)

系统在内部表格GT\u KOMV\u TX中定义税收价值后

您需要使用条件类型

ICMS IP Tax law

开发必须使用以下值循环读取字段KSCHL的表:

BLIC ICMS Tax law

BLIP IPI Tax law

如果字段KNUMA\u BO中的值为0,则程序SAPLJ1BF中的表F\u Tax LAWS将接收值不是初始值

f\u tax\u laws-icmslaw=BLIC-KNUMA\u BO.

f\u tax\u laws-ipilaw=BLIP-KNUMA\u BO.

为了支持PIS和COFINS的场景,我们需要确认动态异常以读取正确的数据。

对于此规则,税率将是映射访问序列的基础。

COFINS tax LAW

在内部表格GT\u KOMV\u TX中选择值KOLNR如果KSCHL在BCO1处相等

如果结果1正常

读取字段中的GT\u KOMV\u TX值

KSCHL在值BLCO处相等,KOLNR在结果1-KOLNR处相等

如果字段KNUMA\u BO中的值不是初始值

F\u TAX\u LAWS-coflaw=BLIP-KNUMA\u BO.

PIS TAX LAW

在内部表格GT\u KOMV\u TX值KOLNR如果KSCHL在BPI1处相等

如果结果2正常

读取GT\u KOMV\u TX字段中的值

KSCHL在值BLPI处相等,KOLNR=RESULT\u 2-KOLNR

如果字段KNUMA\u BO中的值不是初始值

F\u TAX\u LAWS-pislaw=BLIP-KNUMA\ U BO.

更正1

GET\ U TAXS\ U表格中提交的KPOSN是采购订单项,但更新后,内部表格ET\u TXLAWS必须使用(SAPLJ1BF)LV\u KOPSN中的当前值更新字段KPOSN

这是链接eNota会计项目中的税法所必需的。

当前场景:(读取采购订单数据后的表格)更正2

在下面的代码中,我们需要修正返回值:

当前=

修正后的正确=结果

在新的定制和开发后,它已经就位,以防在巴西境内发生有库存的情况下公司间的情况,将签发两份会计公证书:

一份在公司间结算期间–发送公司代码的MIROGR–MIGO中的一个用于接收公司代码。

发票–MIRO

如果在途库存和实际成本场景已就绪,同样的解决方案也将在ECC中起作用。如果您有巴西增值税或Nota财政的开发,您还需要考虑这些,因为创建新类是为了支持税务信息。可能还需要新的增强跳过外部碱基验证。

Alina Cristina Vranceanu产品专家SAP S/4HANA区域实施小组

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