内容字号:默认大号超大号

段落设置:段首缩进取消段首缩进

字体设置:切换到微软雅黑切换到宋体

阿里云_阿里云短信价格_年度促销

2021-07-12 03:52 出处:欧普曼云计算 人气: 评论(0

目的

这篇博文的目的是解释SAP S/4HANA中非欧盟和非GCC国家的国外工厂的功能和可用性。

我们从这篇博文中学到了什么?

如何将国外工厂功能用于非欧盟和非海湾合作委员会国家使用国外工厂功能进行税务申报博客中的解决方案并不局限于任何特定的行业或部门。

商业场景

有许多跨国公司在其母国以及世界其他国家运营。它在一个国家设有一个中央办事处,负责协调其所有其他办事处的管理,如行政分支机构、工厂或销售办事处。这些位于母国以外的分支机构有采购或材料、资产或服务以及销售产品或服务等交易。每次购销都需要到分支机构报税

境外工厂按不同地区报税功能,境外分支机构无需设置公司代码。但海外工厂的解决方案仅限于欧盟和海湾合作委员会(GCC)国家。在欧盟国家内运营的公司或在GCC内运营的公司可以使用此税务程序TAXUR和TAXGCC(在国外工厂功能下定义)来计算和报告税务。

国外工厂激活在客户级别,报告国家字段显示在FTXP税码创建屏幕和交易过帐上激活后立即显示屏幕。所有的税码都是与报告国一起设置的。

那些有类似设置但不属于欧盟或海湾合作委员会国家的公司怎么办?对于在其他大陆开展业务的公司,我们还能使用标准的海外工厂功能吗?

在SAP S/4HANA中,系统检查分配给公司代码的国家/地区密钥的税务程序,但我们可以通过使用隐式增强实现自定义代码来使用国外工厂功能,该代码可以调用基于报告国家/地区的税务程序,用于具有税务适用性的交易。

什么工厂在国外吗?这可以用来报税吗?

国外工厂用于处理在多个国家拥有增值税注册号的公司的税务问题。海外工厂确保在销售和采购文件上打印正确的增值税(VAT)注册号,计算正确的税款,处理库存转移,正确进行税务和内部统计报告。工厂功能允许您将不同国家的工厂分配给一个公司代码。

国外工厂在客户级别激活。当我们激活国外工厂时,报告国字段出现在FTXP屏幕上,输入报告国以创建税码,报告国字段出现在所有交易屏幕上,需要选择税码。报告国用于生成国家级增值税纳税报告,其中需要报告增值税。

下面是一个跨国组织的例子,该组织在世界不同地区运营,总部位于法国巴黎,其分支机构(制造单位、当地销售办事处、,由于业务的原因,BPO位于世界不同的地区。

场景

在这篇博文中,我们将展示如何为总部位于巴黎的哥斯达黎加分公司报税。我们将创建一些基于PO(采购订单)的采购场景,并在SAP S/4HANA FI(财务会计)模块中直接过账含税购销。

相关配置步骤和基础数据

激活国外工厂激活营业场所定义营业场所为工厂指定营业场所创建替代规则以基于利润中心导出营业场所验算程序为计算程序指定国家定义销售和采购的税码为输入和输出增值税账户创建总账账户。定义税务账户维护条件记录

激活国外工厂

激活国外工厂将允许为位于国外的分支机构提取增值税纳税报告和纳税申报单,而无需为这些分支机构创建单独的公司代码。

激活营业地

通过激活营业地,然后定义营业地并分配在以下活动中,系统可以自动将包含增值税项目的财务会计(FI)、销售和分销(SD)和物料管理(MM)文档分配给营业场所。每个营业地都可以创建自己的纳税申报表。

定义营业地

营业地是公司代码级别以下的组织单位,主要用于申报销售和采购税。在当地征收销售税和购买税的国家,您必须在公司代码级别以下进行纳税申报,以便在当地生成纳税申报表。

通常,所有位于母国和母国以外的分支机构都被创建为利润中心,以生成损益表等财务报表,韩国云服务器,资产负债表和试算表,以及税务报告,我们创造了商业场所。这些商业场所可以是一对多的关系。1个营业地点可分配给多个利润中心。

营业地点-哥斯达黎加

将营业地点分配给工厂

在这一步中,我们将与物流工厂一起分配营业地点,这有助于在我们发布任何来自物流(MM-物料管理)的税务相关文件时确定营业地点,SD–销售与分销(sales&distribution)模块

创建替代规则,根据利润中心导出营业地点

对于物料管理(MM)和销售与分销(SD)模块创建的发票,根据工厂分配确定营业地点,但在SAP S/4 HANA财务核算模块中直接与税务建立的交易,需要用户手工选择营业地

当分支机构及其对应的营业地较多时,可能会选择不属于该分支机构的错误营业地。为了避免这样的用户错误,我们通过BTE(business transaction event)1120创建了一个替换,其中有一个Z表,淘客app定制,其中有公司代码的映射,利润中心和营业场所

我们还编写了一个验证,系统检查用户选择的报告国家和利润中心的国家是否相同。如果税码中的申报国家和利润中心中的国家/地区键不相同,系统将给出错误消息。

"分支机构不属于报告国家。

检查计算程序

我们将使用SAP为哥斯达黎加提供的标准税务程序并创建Z税务程序。

将国家分配给计算程序

在这一步中,我们将与国家分配税务程序关键。

定义销售和采购的税码

在此步骤中,一元云购下载,我们将为报告国为哥斯达黎加(CR)的采购和销售分别创建一个税码

采购增值税@4%

销售增值税@13%

为输入和输出增值税科目创建总账科目

采购税122001增值税213509

定义税科目

启用国外工厂时,不能通过OB40维护总账科目的税码科目确定,只能使用SM34维护总账科目的税码科目确定。

维护条件记录

我们现在维护条件记录指定税码及其百分比。

进项税条件记录

销项税条件记录

现在我们将创建一些事务来展示如何使用国外工厂计算和报告税款

通过服务采购订单(采购订单)购买服务

现在我们将选择要为此服务收费的税码购买

以CR(哥斯达黎加)的形式输入报告国家,品高云,由于服务是在哥斯达黎加圣何塞购买的,因此应在哥斯达黎加报告

选择税码CG(增值税购买@4%)

现在点击

点击

通常系统根据分配给公司代码的国家/地区键选择税务程序,但随着隐性增强,系统能够根据申报国选择计税程序。输入所有相关数据后,检查是否有错误,然后保存采购订单(采购订单)。

服务成本过账

供应商发票过账

直接在SAP S/4HANA FI(财务会计)模块过账供应商发票

,我们正在尝试过账哥斯达黎加适用税收的供应商发票

分享给小伙伴们:
本文标签: 阿里短信价格年度促销

相关文章

评论

发表评论愿您的每句评论,都能给大家的生活添色彩,带来共鸣,带来思索,带来快乐。

签名: 验证码: 点击我更换图片

评论列表